物控管理制度
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為了使公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。完善倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)準(zhǔn)則，以便對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品的收發(fā)結(jié)存等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，保證倉(cāng)庫(kù)貨品完好無(wú)損、賬物相符，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行
一：倉(cāng)庫(kù)管理工作
做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接；
做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡物相符；
積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作；
做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。
二：物資儲(chǔ)存和保管
倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。
非倉(cāng)庫(kù)管理人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)制止的責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及其附近應(yīng)設(shè)置消防設(shè)備，以策安全。
各項(xiàng)材料應(yīng)歸類別排列整齊，以“標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)明材料名稱、型號(hào)及數(shù)量，并繪制各類材料存放位置圖。
易燃易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”，妥善保管。
未經(jīng)檢驗(yàn)的材料應(yīng)與收料后材料分開(kāi)存放。
貴重材料應(yīng)特別儲(chǔ)存，并予加鎖。
未按規(guī)定辦妥發(fā)料手續(xù)不得發(fā)料，所有物資應(yīng)以“先進(jìn)先出”方式發(fā)料。
所有物料必須按規(guī)定數(shù)量及標(biāo)識(shí)卡向外存放。（如有按顏色分類的物料，必須嚴(yán)格執(zhí)行）
倉(cāng)庫(kù)設(shè)實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根據(jù)進(jìn)倉(cāng)單，出倉(cāng)單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，保證賬、卡、物相符。
每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并由倉(cāng)管員填制《盤點(diǎn)結(jié)存清單》一式二份，一聯(lián)交物控部物料計(jì)劃員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。
做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)銜接工作，保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資利用、積壓產(chǎn)品處理等提出建議。
建立和健全進(jìn)出倉(cāng)制度，進(jìn)倉(cāng)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。
倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好6防（防火、防潮、防塵、防霉、防蟲(chóng)、防鼠）等工作，定期檢查消防等器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。
未按規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
材料保管部門應(yīng)憑材料收發(fā)單據(jù)辦理材料收發(fā)作業(yè)并記錄于“實(shí)物登記卡”及輸入速達(dá)記賬。
倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)必須填寫清晰，不能擅自涂改及改單。
三：倉(cāng)庫(kù)物資的入倉(cāng)
外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、商品等），根據(jù)品管部檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式三份，送貨人須就貨物與進(jìn)倉(cāng)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)管員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“進(jìn)倉(cāng)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“進(jìn)倉(cāng)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交供應(yīng)商。一聯(lián)交物控部物料計(jì)劃員
生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制“進(jìn)倉(cāng)單”一式三份，雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“進(jìn)倉(cāng)單”上簽名，一聯(lián)交生產(chǎn)部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。一聯(lián)交物控部物料計(jì)劃員
因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物資，應(yīng)同時(shí)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)和出倉(cāng)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。
車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因。
對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程由門衛(wèi)通知品管員檢驗(yàn)、經(jīng)品管檢驗(yàn)合格填寫《來(lái)料檢驗(yàn)表》交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員在核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量正確后，簽收且填寫并粘貼《原材料標(biāo)識(shí)卡》，立即入庫(kù)且將數(shù)據(jù)登記于原材料庫(kù)存上，并開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單。
如物料經(jīng)品管檢驗(yàn)為不合格并標(biāo)識(shí)清楚時(shí)，倉(cāng)管員將其暫放于退貨區(qū)，品管應(yīng)立即通知采購(gòu)處理。
當(dāng)送來(lái)物料需要較長(zhǎng)時(shí)間才能得出檢驗(yàn)結(jié)果的，
7.1 由原料倉(cāng)管人員根據(jù)供貨商之《送貨單》，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量的正確性，無(wú)誤后簽收且填寫并粘貼《原材料標(biāo)識(shí)卡》，放置于指定位置，由品管部掛上“待檢卡”，
7.2 品管部檢驗(yàn)合格后，由品管部人員通知原料倉(cāng)管員，并將“待檢卡”除掉后在《原材料標(biāo)識(shí)卡》上蓋“PASS”印章
7.3 原材料倉(cāng)管員立即入庫(kù)，且將相關(guān)數(shù)據(jù)登記于原材料庫(kù)存上，并開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單。
如物料經(jīng)品管部檢驗(yàn)不合格后，由品管部填寫《來(lái)料檢驗(yàn)表》交原料倉(cāng)管員將其暫放于退貨區(qū)并即通知采購(gòu)處理。
輔助材料入倉(cāng)
9.1 采購(gòu)根據(jù)輔助材料消耗量及使用部門的《請(qǐng)購(gòu)單》（部分物料）訂購(gòu)物料，入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管根據(jù)供貨商之《送貨單》，點(diǎn)清數(shù)量無(wú)誤后簽收。
9.2在點(diǎn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料的品名、規(guī)格和數(shù)量與實(shí)際需要有不符現(xiàn)象時(shí)，通知物控部要求送貨單位做出修改。
對(duì)半成品入庫(kù)接收由半成品倉(cāng)管員把檢驗(yàn)合格的半成品依據(jù)半成品《進(jìn)倉(cāng)單》點(diǎn)收無(wú)誤后拉至半成品倉(cāng)庫(kù)，立即登記于半成品庫(kù)存卡上。
成品入庫(kù)接收由成品倉(cāng)管員把檢驗(yàn)合格之成品依據(jù)成品《進(jìn)倉(cāng)單》點(diǎn)收無(wú)誤后拉至成品倉(cāng)庫(kù)，立即登記于成品庫(kù)存卡上。
四：倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)
生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑部門經(jīng)手人簽發(fā)的出倉(cāng)單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在出倉(cāng)單上簽名，出倉(cāng)單一式三份，一聯(lián)交回相應(yīng)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交物控部物料計(jì)劃員作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。
對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。
對(duì)生產(chǎn)正常領(lǐng)料，由生產(chǎn)部依據(jù)物控部的《排產(chǎn)單》開(kāi)出原材料《出倉(cāng)單》，倉(cāng)管員依《出倉(cāng)單》發(fā)料后，立即登記庫(kù)存卡。
輔助材料，由領(lǐng)料單位開(kāi)立《出倉(cāng)單》，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，方可到倉(cāng)管領(lǐng)取。
生產(chǎn)部物料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，填寫《出倉(cāng)單》，并將《出倉(cāng)單》交倉(cāng)管員及通知發(fā)料，物料員點(diǎn)數(shù)確認(rèn)后，包裝部組長(zhǎng)才可以將半成品拉走。
物料領(lǐng)出后，領(lǐng)料和發(fā)料人員均需于單據(jù)上簽認(rèn)，倉(cāng)管人員依據(jù)單據(jù)及明細(xì)作相應(yīng)的賬務(wù)處理。
倉(cāng)管在發(fā)料時(shí)，應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，先入為物品優(yōu)先發(fā)出。
退料作業(yè)：
對(duì)生產(chǎn)在線的余料，在每月月底由生產(chǎn)部門開(kāi)立《出倉(cāng)單》的“紅單”辦理退料手續(xù)。
成品退貨：倉(cāng)管接運(yùn)輸部通知后，清點(diǎn)品牌、數(shù)量將客戶退回貨品拉回倉(cāng)庫(kù)成品退貨區(qū)，交品管部驗(yàn)收并填寫《退貨處理表》交成品倉(cāng)管員，再由成品倉(cāng)管員通知車間主管開(kāi)據(jù)《出倉(cāng)單》按品管部《退貨處理表》方案處理。
倉(cāng)庫(kù)管理員所需交物控部物料計(jì)劃員處的表時(shí)間為：上午11：00和下午16：30分