特殊工序質(zhì)量控制導(dǎo)則
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1 主題內(nèi)容與適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了機(jī)械制造中對(duì)特殊工序進(jìn)行質(zhì)量控制時(shí)應(yīng)遵循的基本原則和控制內(nèi)容。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于各種生產(chǎn)類(lèi)型的機(jī)械電子企業(yè)的特殊工序質(zhì)量控制。
本標(biāo)準(zhǔn)僅規(guī)定了各種特殊工序質(zhì)量控制的通用原則和要求，以及提出了幾種典型特殊工序質(zhì)量控制的要點(diǎn)。各種工藝或產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量控制的具體要求或特殊要求，則應(yīng)在本標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下編制專(zhuān)用工藝文件來(lái)進(jìn)行實(shí)施。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
GB 4863 機(jī)械制造工藝 基本術(shù)語(yǔ)
GB/T 10300.5 質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素指南
JB/Z 220 工序質(zhì)量控制通則
JB/Z 187.3 工藝規(guī)程格式
JB/Z 187.4 管理用工藝文件格式
TJ 36 工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
3 術(shù)語(yǔ)
本標(biāo)準(zhǔn)采用GB 4863中的術(shù)語(yǔ)和定義。為了正確應(yīng)用本標(biāo)準(zhǔn)，參照GB/T 10300.5補(bǔ)充下列術(shù)語(yǔ)。
3.1 工序
一個(gè)或一組工人，在一個(gè)工作地對(duì)同一個(gè)或同時(shí)對(duì)幾個(gè)工件所連續(xù)完成的那一部分工藝過(guò)程。
3.2 關(guān)鍵工序
對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定性作用的工序。它是主要質(zhì)量特性形成的工序，也是生產(chǎn)過(guò)程中需要嚴(yán)密控制的工序。
3.3 特殊工序
工序的加工質(zhì)量不易或不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)充分得到驗(yàn)證，這種工序?qū)儆谔厥夤ば?。例如焊接、熱處理、電鍍、涂漆、充液（儀表行業(yè)）、發(fā)泡（冰箱行業(yè)）、塑料壓制等，以及鑄造、鍛造中若干主要工序。
4 特殊工序質(zhì)量控制的基本原則
4.1 工序質(zhì)量控制的嚴(yán)格程度應(yīng)視產(chǎn)品的類(lèi)型、用途、用戶的要求、生產(chǎn)條件等情況而有所區(qū)別，允許結(jié)合本企業(yè)的具體情況，使用不同的控制方法。
4.2 特殊工序的質(zhì)量控制以加強(qiáng)過(guò)程控制為主，輔以必要的多頻次的工序檢驗(yàn)，檢查人員與質(zhì)量保證人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任和權(quán)限。
4.3 應(yīng)從工序流程分析著手，找出各環(huán)節(jié)（或分工序）影響質(zhì)量特性的主要因素，研究控制方法，配備適當(dāng)手段，進(jìn)行工序過(guò)程的系統(tǒng)控制。特殊工序應(yīng)遵循“點(diǎn)面結(jié)合”的原則，在系統(tǒng)控制的基礎(chǔ)上，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控制。
4.4 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的工藝特點(diǎn)，加強(qiáng)工藝方法的試驗(yàn)驗(yàn)證。制定明確的技術(shù)和管理文件，嚴(yán)格控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動(dòng)的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。
4.5 特殊工序操作、檢驗(yàn)人員要經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)證。
4.6 特殊工序所用工藝材料、被加工物資應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格控制，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢。使用中的各種工作介質(zhì)應(yīng)定期分析、調(diào)整和更換，保證其成分在規(guī)定的范圍內(nèi)。
4.7 必須使用經(jīng)確認(rèn)合格的模具、工裝、設(shè)備和計(jì)量器具，并積極采用先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)和控制手段，對(duì)影響質(zhì)量特性的主要因素進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的檢測(cè)和調(diào)整，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，以減少人的因素引起的質(zhì)量波動(dòng)。
4.8 應(yīng)對(duì)工作環(huán)境（塵埃、溫度、濕度等）進(jìn)行控制，滿足工藝文件的要求，必要時(shí)應(yīng)加以驗(yàn)證。
5 特殊工序質(zhì)量控制的主要內(nèi)容
5.1 工藝規(guī)程和技術(shù)文件
5.1.1 特殊工序的工藝規(guī)程除明確工藝參數(shù)外，還應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)的控制方法、試樣的制取、工作介質(zhì)、設(shè)備和環(huán)境條件等作出具體的規(guī)定。
5.1.2 工藝規(guī)程必須經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)可并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。主要工藝參數(shù)的變更，必須經(jīng)過(guò)充分試驗(yàn)驗(yàn)證或?qū)＜艺撟C合格后，方可更改文件。
5.1.3 對(duì)特殊工序，根據(jù)不同產(chǎn)品的技術(shù)要求和工藝特點(diǎn)，可在工序流程的必要環(huán)節(jié)設(shè)置控制點(diǎn)，進(jìn)行重點(diǎn)控制，設(shè)立控制點(diǎn)的條件參見(jiàn)JB/Z 220?？刂泣c(diǎn)可按零件的質(zhì)量特性、工序或設(shè)備來(lái)設(shè)置。
5.1.4 對(duì)控制點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行工序質(zhì)量分析和驗(yàn)證，找出主要影響因素，明確控制方法，并進(jìn)行連續(xù)評(píng)價(jià)?？刂泣c(diǎn)的工藝文件應(yīng)包含質(zhì)量控制的內(nèi)容，如對(duì)控制的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、檢測(cè)頻次、檢查方法、記錄及測(cè)定人員等做出具體規(guī)定。
5.1.5 工藝部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求，編制原始記錄表格并規(guī)定填表要求，包括讓檢驗(yàn)人員、質(zhì)保人員對(duì)工藝參數(shù)和操作狀況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、認(rèn)定、簽字的要求。例如，可編制工藝參數(shù)核對(duì)表、晶粒度測(cè)定的波動(dòng)圖、關(guān)鍵件的熱處理溫升曲線、槽液分析與調(diào)整數(shù)據(jù)的記錄、焊接檢查卡、關(guān)鍵件的履歷卡等。主要原始記錄表格應(yīng)匯總歸檔，并規(guī)定制件加工檔案的保存期限，以備查考。
5.1.6 規(guī)定并執(zhí)行工藝文件的編制、評(píng)定和審批程序，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用文件的正確、完整、統(tǒng)一性。工藝規(guī)程格式參照J(rèn)B/Z187.3的規(guī)定，管理用工藝文件格式參照J(rèn)B/Z187.4的規(guī)定。
5.1.7 制訂并執(zhí)行技術(shù)文件的保管、使用、更改和銷(xiāo)毀制度（或標(biāo)準(zhǔn)）。文件更改的審批程序應(yīng)與原文件的審批程序相同，重要的更改應(yīng)有試驗(yàn)驗(yàn)證。
5.2 人員的培訓(xùn)和考核
5.2.1 特殊工序的操作、檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)定期考核和培訓(xùn)，并持有上崗操作證。對(duì)有特殊要求的關(guān)鍵崗位，必須選派經(jīng)專(zhuān)業(yè)考核合格、有現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任。
5.2.2 明確規(guī)定特殊工序操作、檢驗(yàn)人員應(yīng)具備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技能，組成技術(shù)考核委員會(huì)進(jìn)行理論和實(shí)際操作的考核，各項(xiàng)成績(jī)應(yīng)填入考核檔案，合格者發(fā)給相應(yīng)的上崗操作證。
5.3 設(shè)備、儀表和工藝裝備
5.3.1 特殊工序使用的設(shè)備、儀器儀表和工藝裝備（含冶金輔具），必須符合工藝規(guī)程的要求。
5.3.2 新制、改進(jìn)或大修后的設(shè)備和儀器儀表應(yīng)按其技術(shù)條件驗(yàn)收，經(jīng)調(diào)試、鑒定合格簽證后，方可正式投入使用。工藝裝備必須按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收、驗(yàn)證（或試用）合格后，方可使用。
5.3.3 設(shè)備必須完整、配套，配有顯示（或自動(dòng)控制）工藝參數(shù)的檢測(cè)、計(jì)量?jī)x器儀表。各種供監(jiān)控用的儀表，一般應(yīng)按其功能分別設(shè)置。必要時(shí)，還應(yīng)配備工藝參數(shù)自動(dòng)記錄儀和安全報(bào)警裝置。
5.3.4 制訂和執(zhí)行設(shè)備、工藝裝備的維修保養(yǎng)，儀器儀表的定期檢定、校準(zhǔn)制度。設(shè)備主管部門(mén)應(yīng)建立設(shè)備使用、點(diǎn)檢、維修和校準(zhǔn)的技術(shù)檔案。工裝主管部門(mén)應(yīng)對(duì)主要工裝建立使用維修技術(shù)檔案。
5.3.5 控制點(diǎn)的設(shè)備、工裝應(yīng)參照J(rèn)B/Z 220的要求加以重點(diǎn)控制，以盡量減少設(shè)備及工裝的誤差引起的質(zhì)量波動(dòng)。
5.4 環(huán)境
5.4.1 環(huán)境條件（廠房?jī)?nèi)溫度和濕度，冷卻介質(zhì)的溫度和壓力，壓縮空氣的壓力，施工現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)速等）應(yīng)滿足工藝技術(shù)文件的要求。
5.4.2 作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配置有效的進(jìn)、排風(fēng)系統(tǒng)及安全技術(shù)措施，廠房空氣中有害物質(zhì)的最高濃度應(yīng)符合TJ 36的有關(guān)規(guī)定。
5.4.3 應(yīng)對(duì)車(chē)間一些重要的噪聲源設(shè)施（如通風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、空氣壓縮機(jī)等）采取適宜的減噪或隔音措施，以控制車(chē)間的環(huán)境噪聲在85 Db以下（脈沖聲除外，但應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)控制）。
5.4.4 車(chē)間應(yīng)有良好的自然采光或照明，操作工位應(yīng)有足夠的照度。
5.4.5 含有害物質(zhì)的廢水、廢氣、廢渣必須進(jìn)行有效的凈化處理，三廢排放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。
5.4.6 車(chē)間應(yīng)配置必要的安全、防護(hù)設(shè)施，作業(yè)場(chǎng)地必須遵守防火和技術(shù)安全制度的規(guī)定。
5.5 工藝材料
5.5.1 工藝材料的采購(gòu)文件應(yīng)明確規(guī)定物品規(guī)格、材質(zhì)和技術(shù)要求，必要時(shí)，還應(yīng)提出質(zhì)量保證的要求。
5.5.2 重要工藝材料應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的技術(shù)要求擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)。采購(gòu)部門(mén)選點(diǎn)時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量管理部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)人員對(duì)供應(yīng)廠進(jìn)行質(zhì)量考察，并經(jīng)試用驗(yàn)證認(rèn)可后才能定點(diǎn)。
5.5.3 進(jìn)廠工藝材料必須有制造單位的合格證明文件，重要材料必須按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，無(wú)合格證或復(fù)驗(yàn)不合格的材料禁止入庫(kù)和使用。
5.5.4 超過(guò)保管期限的材料必須按規(guī)定重新復(fù)驗(yàn)，辦理延期使用文件，經(jīng)審批后方可使用。
5.5.5 應(yīng)提供符合使用要求的貯存場(chǎng)所和配套設(shè)施，并建立嚴(yán)格的保管、標(biāo)志、發(fā)放、使用和回收制度。
5.5.6 使用中的各種槽液、介質(zhì)等材料必須按技術(shù)文件的要求進(jìn)行定期分析，保證其成分在規(guī)定的范圍內(nèi)。對(duì)不符合技術(shù)要求的槽液和介質(zhì)等應(yīng)進(jìn)行調(diào)整或更換，不合格者不準(zhǔn)用于生產(chǎn)。
5.5.7 采用新牌號(hào)的重要工藝材料應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)及生產(chǎn)驗(yàn)證，提出試驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)主管部門(mén)組織鑒定審批后方可使用。
5.6 被加工物資
5.6.1 轉(zhuǎn)入本工序的被加工物質(zhì)（原材料、毛坯、半成品等），必須符合技術(shù)文件的規(guī)定，并具有合格證明文件，必要時(shí)需附有所要求提供的化學(xué)成分、機(jī)械性能及檢測(cè)數(shù)據(jù)等技術(shù)資料，或進(jìn)行抽查復(fù)驗(yàn)。
5.6.2 制定適用于本廠生產(chǎn)要求的外購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定物資規(guī)格和技術(shù)要求，以及進(jìn)廠入庫(kù)的取樣、檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法。
5.6.3 重要的外購(gòu)物資應(yīng)擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)，并進(jìn)行進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)廠進(jìn)行質(zhì)量保證能力的考察和監(jiān)督，并建立合格供方的技術(shù)質(zhì)量檔案。
5.6.4 應(yīng)建立進(jìn)料驗(yàn)證、入庫(kù)、保管、標(biāo)志、發(fā)放制度，并認(rèn)真執(zhí)行。
5.7 工藝過(guò)程控制
5.7.1 加工前，操作人員應(yīng)熟悉工藝規(guī)程，嚴(yán)格按工藝規(guī)程作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備、材料、介質(zhì)、環(huán)境條件的檢查，進(jìn)行各種預(yù)處理，工藝參數(shù)的試樣驗(yàn)證等，并做好原始記錄。
對(duì)特殊的關(guān)鍵件，工藝人員應(yīng)向操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，以保證操作人員真正掌握工藝規(guī)程。
5.7.2 嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作。工件的裝卡、擺放，工藝參數(shù)的調(diào)整，試樣的抽取、檢驗(yàn)和保管等應(yīng)根據(jù)不同物資的技術(shù)要求，按工藝規(guī)程的有關(guān)條款執(zhí)行。
5.7.3 應(yīng)認(rèn)真、如實(shí)、完整地填寫(xiě)原始記錄，并按規(guī)定程序簽名、處理、傳遞和保管。
5.7.4 操作中應(yīng)密切注意加工情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即自行或通知有關(guān)部門(mén)采取有效措施予以解決，并作好原始記錄。
5.7.5 每批制件必須進(jìn)行首件檢查，并作好標(biāo)記，填寫(xiě)首件記錄卡，并在記錄上簽章。
5.7.6 工序檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡回檢查，對(duì)工藝的執(zhí)行和原始記錄的記錄情況進(jìn)行監(jiān)督，抽檢制件的加工質(zhì)量，做好監(jiān)督檢查記錄。對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)督促有關(guān)人員及時(shí)糾正。
5.7.7 關(guān)鍵件加工中的主要分工序，根據(jù)需要可設(shè)立“見(jiàn)證點(diǎn)”，由對(duì)質(zhì)量不負(fù)直接責(zé)任的質(zhì)保工程師實(shí)施見(jiàn)證性審核。對(duì)工序加工中操作者是否處于自控狀態(tài)，檢驗(yàn)員是否忠于職守，圖紙、工藝文件是否有效貫徹，工序加工質(zhì)量是否符合規(guī)定要求等方面進(jìn)行監(jiān)督性檢查，以確?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的有效性。
5.7.8 制件在工序間的存放、周轉(zhuǎn)與運(yùn)輸，應(yīng)按定置管理規(guī)定及期量標(biāo)準(zhǔn)加以控制，并備有適用的工位器具和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備，防止損傷制件。
5.8 質(zhì)量檢驗(yàn)
5.8.1 應(yīng)規(guī)定工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確技術(shù)要求，檢驗(yàn)項(xiàng)目、項(xiàng)目指標(biāo)、方法、頻次、儀器等要求，并在工序流程中合理設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)，編制檢驗(yàn)規(guī)程。
5.8.2 按技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并檢查原始記錄是否齊全，填寫(xiě)是否完整，檢驗(yàn)合格后應(yīng)填寫(xiě)合格證明文件并在指定部位打上合格標(biāo)志（或掛標(biāo)簽）。
5.8.3 嚴(yán)格控制不合格品，按規(guī)定程序進(jìn)行處理。不合格件的回用應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟?，并按有關(guān)規(guī)定返修、返工和重新檢驗(yàn)?；赜眉?yīng)打上回用標(biāo)志，回用、返修單據(jù)作為質(zhì)量信息流轉(zhuǎn)、存檔。
對(duì)待驗(yàn)品、合格品、返修品、廢品應(yīng)加以醒目標(biāo)志，分別堆放或隔離。
5.9 質(zhì)量信息的反饋和處理
5.9.1 特殊工序的各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、理化分析報(bào)告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時(shí)處于受檢狀態(tài)。
5.9.2 應(yīng)編制和填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)加工缺陷分類(lèi)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表及其它各種質(zhì)量問(wèn)題反饋單。對(duì)突發(fā)性質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)處理，填寫(xiě)相應(yīng)表格。
5.9.3 應(yīng)制訂對(duì)后續(xù)工序（包括產(chǎn)品使用中）發(fā)現(xiàn)的特殊工序質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋、匯總和處理的制度，并認(rèn)真執(zhí)行。
5.9.4 應(yīng)制訂和執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)制度。按規(guī)定的程序?qū)Ω鞣N質(zhì)量缺陷進(jìn)行分類(lèi)、統(tǒng)計(jì)和分析，針對(duì)主要缺陷項(xiàng)目制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)，取得成果后納入工藝規(guī)程。