年度經(jīng)營計劃的制定與執(zhí)行
課程目標：
從年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容、方法、工具、計劃制定及執(zhí)行的流程四個角度，幫助企業(yè)
中高層管理者轉(zhuǎn)變理念，從戰(zhàn)略的高度理解重視年度經(jīng)營計劃制定及執(zhí)行的重要性，系統(tǒng)掌握相關(guān)方法和工具，提升經(jīng)營效益，達成經(jīng)營目標，實現(xiàn)精細化營銷。主要包括：
（1）系統(tǒng)解讀公司戰(zhàn)略和年度發(fā)展計劃的關(guān)系，并從中把握公司年度重點工作與本部門之間的關(guān)系；
（2）了解目標與
績效管理的相關(guān)工具，運用OGSM、BSC等工具選擇科學的部門
KPI指標及其目標值；
（3）全面掌握公司-部門-崗位三級目標分解原則和具體的方法，并從而確立部門年度計劃目標、工作思路和重點工作及重點項目；
（4）學習
溝通技巧，掌握組織協(xié)同原則，與公司管理層最終確定部門KPI值和重點工作，與部署確認績效計劃；
（5）了解
預(yù)算管理的相關(guān)知識，掌握編制的依據(jù)和具體方法；
（6）掌握工作計劃和預(yù)算的執(zhí)行方法。
課程大綱：
前言：年度計劃與執(zhí)行中的問題
第一單元：解讀企業(yè)的戰(zhàn)略目標與年度計劃
一、企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的SPORTI閉環(huán)系統(tǒng)
1.確定戰(zhàn)略重點（S）
2.轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略(P)
3.組織協(xié)同(O)
4.規(guī)劃運營(R)
5.監(jiān)控與學習(T)
6.驗證與調(diào)整(I)
二、集團-公司-部門的年度目標與績效關(guān)系
1.BSC與OGSM
2.SMART原則
3.集團-公司-部門的KPI指標選擇
4.年度重點工作計劃制訂
5.5W2H原則
6.公司-部門-個人的“目標-措施”關(guān)系
三、全面預(yù)算管理的含義
1.預(yù)算管理的本質(zhì)和內(nèi)容
2.預(yù)算管理與年度計劃的關(guān)系
3.公司-部門的預(yù)算管理關(guān)系
第二單元：職能部門年度工作計劃與執(zhí)行（重點展開講解）
一、公司目標策略和部門工作目標策略的關(guān)系
二、公司目標分解七步法
三、職能部門工作計劃制訂步驟
1.公司整體計劃的理解與對接
2.根據(jù)BSC來選擇部門KPI
3.關(guān)鍵問題分析與抽象
4.確定部門的績效指標體系
5.制定部門工作思路和總體目標
6.計劃重點工作和重大項目
7.部門工作的分解和分配
8.個人年度工作目標和績效計劃
四、工作方法
1.部門計劃小組
2.自上而下與自下而上
3.個人計劃與群策群力
五、部門績效管理
1.計劃
2.輔導(dǎo)
3.評價
4.反饋
5.應(yīng)用
六、主要方法與工具
1.PDCA原理
2.工作思路的關(guān)鍵詞概括法
3.魚骨圖、甘特圖與計劃表
4.部門和個人績效計劃表
5.SWOT、KSF、PERT
6.GROW績效輔導(dǎo)方法
第三單元：部門預(yù)算編制與控制（重點展開講解）
一、預(yù)算編制的基礎(chǔ)
1.部門預(yù)算的分類
2.部門費用梳理
3.部門預(yù)算編制的6個原則
4.數(shù)據(jù) ＋ 假設(shè)?。筋A(yù)測結(jié)果
二、職能部門預(yù)算
1.薪酬計劃
2.財務(wù)預(yù)算
3.成本優(yōu)化
4.部門預(yù)算
三、預(yù)算執(zhí)行
1.預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)
2.職能部門在預(yù)算監(jiān)控的職責
3.保障制度
4.權(quán)限管理
5.預(yù)算調(diào)整
6.預(yù)算執(zhí)行的考評
7.激勵制度
總結(jié)
1.主要內(nèi)容總結(jié)
2.布置練習